Überprüfung durchführen - Beispiel

Cornelis Food Bartlema Group – Verifizierung

Kunde: Cornelis Food Bartlema Group

Datum/Zeit:

Durchführt von: Martinus van Elst und Remon Hameete 

Zweck: Durchführung der Verifizierung

Verifizierung Cornelis Bartlema Food Group B.V.

Die Verifizierung wird durchgeführt, um im Nachhinein zu beurteilen, ob das Lebensmittelsicherheitssystem angemessen funktioniert hat und wo mögliche Verbesserungen liegen. 

Der Verifizierungsbericht wird im HACCP-Team besprochen und im Managementteam erörtert. 

Abschluss der Verifizierung

Die Cornelis Food Bartlema Group hat gerade erst begonnen und produziert gefüllte Torten. Die Cornelis Food Bartlema Group ist IFS-zertifiziert. Wir produzieren seit April 2019 in geringem Umfang und der Kundenstamm wird langsam größer. Es gibt jedoch bereits ein solides Handbuch mit einer klaren Gefahrenanalyse.

Das System funktioniert gut. Die Gefahren werden kontrolliert. Diese Verifizierung gilt für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019. Die vorhandenen Daten sind in diese Verifizierung eingeflossen.

CCP- und LCP-Analyse

Prozess-Schritt	CCP: Critical Control Point	Kommentare
Visuelle Metallkontrolle	CCP	Kein Kommentar für 2022

Prozess-Schritt	LCP: Legal Control Point	Kommentare
Eingang von verderblichen Rohstoffen	Gesetzliche Anforderung (LCP)	Kein Kommentar für 2022
Lagerung von verderblichen Rohstoffen und Fertigprodukten	Gesetzliche Anforderung (LCP)	Kein Kommentar für 2022
Kontrolle der neuen Etiketten	Gesetzliche Anforderung (LCP)	Keine Bemerkungen
Alle Arten von Schokolade	Gesetzliche Anforderung (LCP)	Lieferant Bäckerei Lösungen ist Riskplaza
Alle Arten von Weizenmehl	Gesetzliche Anforderung (LCP)	Lieferant ist Riskplza
Beschaffung von Materialien mit Lebensmittelkontakt	Gesetzliche Anforderung (LCP)	Keine Ausnahmeregelungen im Jahr 2022

Programm Grundvoraussetzungen

Alle notwendigen Grundvoraussetzungen sind gegeben.

Gefährdungsanalyse

Die Gefahrenanalyse wurde von José de Vries von QAssurance am 19. Juni 2019 erstellt und durchgeführt. Auch hier haben sich keine weiteren Änderungen ergeben.

Analysen und Probenahme

Wir haben unter anderem von Varkensvisser Analysen über die Haltbarkeit unserer neuen Produkte durchführen lassen. Wir haben alle diese Ergebnisse gespeichert. 

Reinigung und Desinfektion

Die Reinigung wird von unserem eigenen Personal (hauptsächlich Maschinen) und von externen Mitarbeitern (Fußboden, Kantine usw.) durchgeführt. Die Häufigkeit wird im Formular für die Reinigungskontrolle festgelegt. Alle Spezifikationen für Reinigungsmittel sind vorhanden. Außerdem haben wir Anweisungen, wie und in welchen Mengen zu reinigen ist. 

Im Jahr 2022 wurden alle Wochen der Reinigung kontrolliert. Daraus ergab sich die Notwendigkeit, Schuhe für draußen und Schuhe für drinnen getrennt aufzubewahren.  

Daraus lässt sich schließen, dass die Reinigung gut verläuft. 

Reklamationen von Behörden und Kunden

Derzeit sind der Cornelis Food Bartlema Group keine Beschwerden bekannt. 

Schädlingsbekämpfung

BON, unser Schädlingsbekämpfungsunternehmen, hat einen Plan erstellt (28.6.2022) und wird uns in der kommenden Zeit einmal im Monat besuchen. Die Papiere über die berufliche Kompetenz sind vorhanden. 

Anmeldungen

Alle Registrierungen werden für einen ausreichenden Zeitraum aufbewahrt, wie im Handbuch und in der Gesetzgebung vorgeschrieben. Alle Kontrollen werden in iMIS registriert. 

Personal und Ausbildung

Das Personal wird am Arbeitsplatz geschult, und es gibt eine Verordnung über die Lebensmittelsicherheit, die an der Wand hängt. Wir wollen dafür noch eine offizielle Regelung ausarbeiten, die sie unterschreiben müssen.

Wartung

Bis auf weiteres werden wir die notwendigen Wartungsarbeiten selbst durchführen. Einer der Eigentümer (Herr Bartlema) hat Erfahrung mit der Anlage und kann sie daher gut warten. Wir suchen noch nach Möglichkeiten, die Linie zu optimieren. Wir verwenden auch geeichte Waagen. 

Getroffene Maßnahmen 

Alle ergriffenen Maßnahmen werden erforderlichenfalls aufgezeichnet. Siehe zum Beispiel die Datenbank für Beschwerden, Metall und iMIS. Diese Übersichten liefern Informationen für Verbesserungen und dienen als Input für die Überprüfung.

Rückverfolgbarkeit und Rückruf

Es wird das iMIS Tracking verwendet.

Im Jahr 2022 waren keine Rückrufe erforderlich.

Aktion: Der Rückverfolgungstest und der Rückruftest müssen noch bei der Cornelis Food Bartlema Group durchgeführt werden.

Verwaltung

Das Management engagiert sich sehr für Lebensmittelsicherheit, Qualität und Hygiene, wie im IFS-Standard beschrieben. Aufgrund der sehr flachen Organisation ist der Geschäftsführer Martinus van Elst sehr eng in alles eingebunden, was mit der Produktion zu tun hat. Um Betriebsblindheit vorzubeugen, arbeiten wir mit QAssurance zusammen, das sich hauptsächlich mit Verifizierung, Validierung und anderen Qualitätsfragen befasst. Es werden alle Mittel zur Verfügung gestellt, die für die Einhaltung von Normen und Rechtsvorschriften, aber auch für die Qualität erforderlich sind. 

Verpackung

Die Erklärungen zur Lebensmittelqualität und die Migrationstests sind vorhanden. Die verschiedenen Pakete pro Anbieter werden ebenfalls freigegeben.

Anforderungen an das Produkt

Es werden alle Mittel zur Verfügung gestellt, um die Produktanforderungen zu erfüllen. Wenn es finanziell und technisch machbar ist.

Verfahren/ Handbuch

Das Handbuch ist auf dem neuesten Stand und entspricht in Bezug auf Anweisungen, Verfahren und Registrierungslisten dem, was in der Produktion verwendet wird. Das Handbuch ist ein kontinuierliches System, bei dem alle Änderungen in iMIS erfasst werden. 

Qualitätsmanagementsystem

Das Qualitätsmanagementsystem ist angemessen und wurde vollständig umgesetzt.

Technischer Stand der Konstruktion

Der strukturelle Zustand der Produktion ist sehr gut. Wir haben neu gefliest, neue Systemdecken, renovierte Böden und einen offiziellen Zugang (Hygieneschleuse) installiert. 

Umwelt

Die Umwelt hatte keinen negativen Einfluss auf unseren Geschäftsbetrieb, die Sicherheit unserer Produkte oder unsere Mitarbeiter. Soweit bekannt ist, wird sich dies auch in naher Zukunft nicht ändern.

Kreuzkontamination

Im Jahr 2019 traten keine Probleme in Bezug auf Kreuzkontaminationen auf. Die Möglichkeiten einer Kreuzkontamination werden durch Kontrollgänge bewertet. Auch aus den Beschwerden haben sich keine Probleme ergeben. 

Bewertung der Spezifikationen:

Alle erforderlichen Spezifikationen sind vorhanden. Diese werden jedes Jahr um den März herum angefordert. Diese wird mit Hilfe eines Ordnersystems im “32-Ordner-System” auf dem neuesten Stand gehalten.

Im SpecCheck sind alle Rezepte auf dem neuesten Stand und werden entsprechend der neuen Kennzeichnung berechnet.

Anbieter

Wir sind mit unseren Lieferanten zufrieden. Die Lieferantenbewertung ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Wir arbeiten so oft wie möglich mit Riskplaza-zertifizierten Lieferanten zusammen. Wir haben noch keinen Spediteur, weil wir noch keine Kunden haben und diese lieber ab Werk beliefern möchten.

Maßnahme: Führen Sie die Lieferantenbewertung noch durch.

Fremdkörper

Die Möglichkeit einer Kreuzkontamination mit produktfremden Bestandteilen wird mit Hilfe der digitalen Kontrollgänge überprüft. Im Jahr 2019 wurden die folgenden Runden an den Tagen durchgeführt, an denen die Produktion stattfand. Dies ist nach dem Kalender. 

– Metall rund  

Interne Audits und externe Audits 

Am 1. Juli wurde von Qassurance ein internes Audit durchgeführt. Eine Reihe von (iMIS-)Runden wurde abgeschlossen. Diese sind im Kalender von iMIS aufgeführt. 

– Audit der Reinigung  

– Internes Audit 

– Die HACCP-Sitzung fand am 3.7.2022 statt. 

Die folgenden Aktionspunkte müssen noch gelöst werden. Darüber hinaus 

– Kalibrierungszertifikat für Waagen anfordern. 

– Die Erklärung zur Beförderung und externen Lagerung muss noch übermittelt werden. Die Beförderungserklärung liegt ihm noch nicht vor, aber es ist gut, sie im Auge zu behalten. 

– Es muss noch ein Weg für die Produktentwicklung beschrieben werden. (ist bereits vorhanden, in iMIS generic) sollte dies möglicherweise präzisiert werden. 

– Die Erklärung zum Beförderungsverbot muss noch angefordert werden. 

– Kauf von metalldetektierbaren Pflastern

– Prüfen Sie die Rechnungen für die Wartung und legen Sie sie in den Wartungsordner. 

– Verlangen Sie die Zertifikate der Lieferanten, einschließlich DOCs. 

– Abgabe von Gesundheitserklärungen und Haccp-Schulungen. 

– Metallnormen in einem Handbuch richtig platzieren

– Agar berichtet im Einvernehmen mit Eurobegins

– Rückstandsstreifen mit Hygienepartner ausrichten

– Angebot für Kleidung von Barendsen anfordern. Beschreiben Sie zunächst die Kleidung

– Separate Arbeitsschuhe (bereits erledigt) 

– Erstellen Sie eine Übersicht über die Chemie (TD)

– Arbeitsplan in den Grundriss einfügen 

– Abstimmung der Chemie auf die Spezifikationen

– Ausfüllen der Maschinenvalidierungstabelle

– Aktivierung eines speziellen Lebensmittelschutz- und Katastrophenschutzplans 

Die externe Prüfung wird am 10. Juli 2022 durchgeführt. Wir führen auch mehrere Runden zur Überprüfung und Sicherung unseres Qualitätssystems durch. Die in diesen Runden abgegebenen Kommentare und Mängel werden in das iMIS-Audit-Portal aufgenommen. Das iMIS-Audit-Portal enthält eine Übersicht über alle Kommentare und Feststellungen aus den Runden der letzten Monate. Eine Planung für die verschiedenen Runden ist verfügbar. Es ist klar ersichtlich, welche Runden noch zu absolvieren sind und welche Runden bereits abgeschlossen wurden.  

Interne Beschwerden

Es sind keine Probleme aufgetreten 

Lebensmittelbetrug 

Unsere Analyse des Lebensmittelbetrugs ergab nur wenige Risiken. Die Gefahr von Fälschungen und Verfälschungen ist sehr gering. Die Rohstoffe sind nicht teuer, so dass die Gefahr von Fälschungen gering ist. Die Branche ist transparent und die Rohstoffpreise schwanken wenig. 

Verteidigung der Lebensmittel

Die Analyse des Lebensmittelbetrugs lässt keine größeren Risiken erkennen. Zurzeit gibt es fast keine Produktion, und das Unternehmen ist immer mit eigenem Personal vertreten. Außerdem verfügen sie über eine Alarmanlage, und das angestellte Personal hat keinen eigenen Schlüssel.